Detail faktúry DF1318/2023
- Číslo faktúry:
- DF1318/2023
- Číslo objednávky:
- E621/2023
- Popis plnenia:
- za opravu poruchy kanalizácie na ul. ČA
- Cena:
- 538,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
