Detail faktúry DF1315/2024
- Číslo faktúry:
- DF1315/2024
- Číslo objednávky:
- E657/2024
- Popis plnenia:
- za kamenivo Dunaj 3,5 m3 - bioretenčný záhon.
- Cena:
- 176,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
