Detail faktúry DF1315/2019
- Číslo faktúry:
- DF1315/2019
- Popis plnenia:
- za činnosti spojené s evidenciou spotreby energií a za práce v obci za september 2019
- Cena:
- 770,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šuba-EnergyS, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 45998043
- Dátum doručenia:
- 22. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
