Detail faktúry DF1314/2019
- Číslo faktúry:
- DF1314/2019
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 08.09.2019-07.10.2019
- Cena:
- 429,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 22. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 28. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019
