Detail faktúry DF1312/2024
- Číslo faktúry:
- DF1312/2024
- Číslo objednávky:
- E656/2024
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 238,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 27. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
