Detail faktúry DF1311/2024
- Číslo faktúry:
- DF1311/2024
- Číslo objednávky:
- E640/2024
- Popis plnenia:
- za prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ MŠ - soľ tabletová 8 ks, čístič do umývačky riadu 5 ks, oplachovací prostr. 3 ks
- Cena:
- 476,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- DK Profi s.r.o., Slovenská 10852/23, 94002 Nové Zámky
- IČO:
- 54159768
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 28. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
