Detail faktúry DF1309/2024
- Číslo faktúry:
- DF1309/2024
- Číslo objednávky:
- E655/2024
- Popis plnenia:
- za ovocie a zeleninu pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 78,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany
- IČO:
- 51801671
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
