Detail faktúry DF1307/2024
- Číslo faktúry:
- DF1307/2024
- Číslo objednávky:
- E631/2024
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní, KFC, na obecné akcie - Športový deň
- Cena:
- 924,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 28. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
