Detail faktúry DF1306/2023
- Číslo faktúry:
- DF1306/2023
- Číslo objednávky:
- E609/2023
- Popis plnenia:
- za dodanie topnej jednotky TJ 6/4 4,5 W, do wellness Kalná na ul. Mieru
- Cena:
- 264,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 26. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
