Detail faktúry DF1305/2024
- Číslo faktúry:
- DF1305/2024
- Číslo objednávky:
- E486/2024
- Popis plnenia:
- za prenájom 4 ks mobilných WC na akciu "Jarmok", dňa 29.06.2024
- Cena:
- 336,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- iToilets s.r.o., Dvorčianska 54, 94905 Nitra
- IČO:
- 45310921
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
