Detail faktúry DF1304/2024
- Číslo faktúry:
- DF1304/2024
- Popis plnenia:
- poplatky za telekomunikačné služby
- Cena:
- 59,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 8. 2005
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
