Detail faktúry DF1303/2024
- Číslo faktúry:
- DF1303/2024
- Číslo objednávky:
- E652/2024
- Popis plnenia:
- za bazénovú chémiu - chlornan sodný 108 kg, PH - kyselina pre bazény 126 kg vrátane dopravy.
- Cena:
- 278,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Chlormont s.r.o., 510, 95102 Pohranice
- IČO:
- 44590130
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
