Detail faktúry DF1301/2024
- Číslo faktúry:
- DF1301/2024
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby, MŠ t.č: 036/6395153
- Cena:
- 15,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 10. 2024
