Detail faktúry DF1297/2023
- Číslo faktúry:
- DF1297/2023
- Číslo objednávky:
- E602/2023
- Popis plnenia:
- za drobný materiál pre potreby obecných dielní, OcÚ a obecných organizácií.
- Cena:
- 714,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
