Detail faktúry DF1293/2023
- Číslo faktúry:
- DF1293/2023
- Číslo objednávky:
- E617/2023
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby do Zdravotné ho strediska
- Cena:
- 318,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
