Detail faktúry DF129/2023
- Číslo faktúry:
- DF129/2023
- Číslo objednávky:
- E033/2023
- Popis plnenia:
- za čistenie lapačov tukov v objektoch: Rešti-Ka, ZŠ, MŠ, Reštaurácia na Rázcestí
- Cena:
- 335,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ARGUSS s.r.o., Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 31365213
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
