Detail faktúry DF1286/2023
- Číslo faktúry:
- DF1286/2023
- Číslo objednávky:
- E607/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 302,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 25. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
