Detail faktúry DF1265/2024
- Číslo faktúry:
- DF1265/2024
- Popis plnenia:
- za autobusovú dopravu do Hr. Kľačian a späť, dňa 18.08.2024, KFC.
- Cena:
- 155,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľudovít Húdik - Autobusová doprava, 152, 93537 Horný Pial
- IČO:
- 35349841
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 9. 2024
