Detail faktúry DF1260/2023
- Číslo faktúry:
- DF1260/2023
- Číslo objednávky:
- E272/2023
- Popis plnenia:
- za autorský dozor na rekonštrukciii kotolne JUH počas realizácie prác. (faktúra na základe skutočnosti)
- Cena:
- 504,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 93401 Levice
- IČO:
- 50526618
- Dátum doručenia:
- 19. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
