Detail faktúry DF126/2023
- Číslo faktúry:
- DF126/2023
- Číslo objednávky:
- E074/2023
- Popis plnenia:
- za papierové utierky - 2 kartóny
- Cena:
- 73,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 14. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2023
