Detail faktúry DF1255/2023
- Číslo faktúry:
- DF1255/2023
- Číslo objednávky:
- E618/2023
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby - wellness KFC
- Cena:
- 798,63 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 8. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
