Detail faktúry DF124/2025
- Číslo faktúry:
- DF124/2025
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál
- Cena:
- 184,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2025
