Detail faktúry DF1235/2018
- Číslo faktúry:
- DF1235/2018
- Popis plnenia:
- za ročnú údržbu detského ihriska na základe cenovej ponuky .
- Cena:
- 938,69 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 4083/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 35765607
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 23. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 5. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
