Detail faktúry DF1219/2023
- Číslo faktúry:
- DF1219/2023
- Popis plnenia:
- za tričká na Športový deň tričká detské, pre organizátorov, zástery, papierové tašky
- Cena:
- 1 969,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Veronika Ciglanová, Hronská 381/10, 93562 Pohronský Ruskov
- IČO:
- 54325170
- Dátum doručenia:
- 7. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
