Detail faktúry DF1217/2023
- Číslo faktúry:
- DF1217/2023
- Popis plnenia:
- za kukuricu, 200 ks (Športový deň)
- Cena:
- 180,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ZELENINKA s.r.o., Viničná 218/24, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 51686317
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
