Detail faktúry DF1217/2022
- Číslo faktúry:
- DF1217/2022
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 22.07.-21.08.2022
- Cena:
- 45,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 30. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 22. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 27. 9. 2022
