Detail faktúry DF1204/2024
- Číslo faktúry:
- DF1204/2024
- Číslo objednávky:
- E317/2024
- Popis plnenia:
- za dodanie a montáž herných prvkov na detské ihrisko v Kálnici - hojdačky
- Cena:
- 5 288,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
- IČO:
- 55366881
- Dátum doručenia:
- 9. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 9. 2024
