Detail faktúry DF1203/2025
- Číslo faktúry:
- DF1203/2025
- Číslo objednávky:
- E467/2025
- Popis plnenia:
- za dodanie plastových okien, vrátane demontáž, montáže a murárskych prác do centra Bubbli, na základe CP 25059
- Cena:
- 5 467,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- MAAXSERVIS s.r.o., SNP 332/12, 935 32 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50107496
- Dátum doručenia:
- 18. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 9. 2025
