Detail faktúry DF1202/2018
- Číslo faktúry:
- DF1202/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecnej dielne.
- Cena:
- 338,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 15. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 29. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
