Detail faktúry DF12/2024
- Číslo faktúry:
- DF12/2024
- Popis plnenia:
- za materiál pre potreby rekonštrukcie kúpelní v MŠ.
- Cena:
- 869,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
