Detail faktúry DF1192/2018
- Číslo faktúry:
- DF1192/2018
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby pre MŠ, obec
- Cena:
- 46,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 18. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 15. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
