Detail faktúry DF1189/2024
- Číslo faktúry:
- DF1189/2024
- Číslo objednávky:
- E603/2024
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 257,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
