Detail faktúry DF1187/2024
- Číslo faktúry:
- DF1187/2024
- Číslo objednávky:
- E601/2024
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačný materiál.
- Cena:
- 427,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
