Detail faktúry DF1184/2023
- Číslo faktúry:
- DF1184/2023
- Popis plnenia:
- za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 za obdobie 13.09.2023 - 12.09.2024
- Cena:
- 57,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SOFT-GL s.r.o., Levická 634/44, 04011 Košice-Západ
- IČO:
- 36182214
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
