Detail faktúry DF1183/2021
- Číslo faktúry:
- DF1183/2021
- Číslo objednávky:
- E573/2021
- Popis plnenia:
- silikónové rukavice (kuchyňa MŠ)
- Cena:
- 49,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Renáta Guttenová, Partizánska 1854/57, 96223 Očová
- IČO:
- 41651642
- Dátum doručenia:
- 8. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 13. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2021
