Detail faktúry DF1181/2024
- Číslo faktúry:
- DF1181/2024
- Číslo objednávky:
- E599/2024
- Popis plnenia:
- za výrub stromov pri rieke Hron
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PETRANA SK, s.r.o., Beša 279, 93536 Beša
- IČO:
- 50972740
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
