Detail faktúry DF1181/2023
- Číslo faktúry:
- DF1181/2023
- Popis plnenia:
- za festivalové kelímky a tégliky na Športový deň obce (vratné )
- Cena:
- 541,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- IMI TRADE s.r.o., Jánošíkova 265/21, 01001 Žilina
- IČO:
- 31565531
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
