Detail faktúry DF1180/2025
- Číslo faktúry:
- DF1180/2025
- Popis plnenia:
- za kamenivo - Dunaj praný 16/22 - 5,34 t
- Cena:
- 177,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ANTECO s.r.o., Družstevná ulica 245, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 36561096
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 9. 2025
