Detail faktúry DF1173/2018
- Číslo faktúry:
- DF1173/2018
- Popis plnenia:
- MŠ voda pramenitá neperlivá 19l
- Cena:
- 25,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AMOS-SERVICES s.r.o., Korytnica 669, 034 73 Liptovská Osada
- IČO:
- 35953861
- Dátum doručenia:
- 3. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 12. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 28. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
