Detail faktúry DF1171/2018
- Číslo faktúry:
- DF1171/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecnej dielne.
- Cena:
- 408,21 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ing. Marek Cziria - dom náradia, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice
- IČO:
- 34279491
- Dátum doručenia:
- 3. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 29. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
