Detail faktúry DF1170/2018
- Číslo faktúry:
- DF1170/2018
- Popis plnenia:
- Zmluva - za používanie dátového spoja
- Cena:
- 360,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 3. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
