Detail faktúry DF1168/2024
- Číslo faktúry:
- DF1168/2024
- Číslo objednávky:
- E594/2024
- Popis plnenia:
- za stravovacie služby pre spevokol Harmónia v období 01.08. - 04.08.2024
- Cena:
- 762,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- A.N.E.S., s.r.o., Maďarovská 172/4, 93587 Santovka
- IČO:
- 36030821
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
