Detail faktúry DF1167/2022
- Číslo faktúry:
- DF1167/2022
- Číslo objednávky:
- E334/2022
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás zabezpečenie PD a samotné práce na elektrickej prípojke NN na ul. Školská p.č. C 264/3 pre potreby elektronab. stanice
- Cena:
- 2 131,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 26. 8. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 30. 8. 2022
