Detail faktúry DF1166/2019
- Číslo faktúry:
- DF1166/2019
- Popis plnenia:
- za telefónne poplatky 8.8.2019-7.9.2019
- Cena:
- 416,44 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
