Detail faktúry DF1165/2024
- Číslo faktúry:
- DF1165/2024
- Číslo objednávky:
- E595/2024
- Popis plnenia:
- za organizáciu športového podujatia plážový volejbal v mesiaci júl 21x
- Cena:
- 840,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Matej Novodomoský, Nový Tekov 424, 93533 Nový Tekov
- IČO:
- 54905974
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
