Detail faktúry DF1165/2023
- Číslo faktúry:
- DF1165/2023
- Popis plnenia:
- za dodávky zemného plynu - Mieru 23
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
