Detail faktúry DF1158/2024
- Číslo faktúry:
- DF1158/2024
- Číslo objednávky:
- E590/2024
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás tovar pre potreby obecných dielní (revitalizácia vonkajších priestorov, ihriska KFC)
- Cena:
- 1 496,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
