Detail faktúry DF1158/2018
- Číslo faktúry:
- DF1158/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecnej dielne.
- Cena:
- 215,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 1. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 28. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
