Detail faktúry DF1156/2021
- Číslo faktúry:
- DF1156/2021
- Číslo objednávky:
- E552/2021
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 247,07 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 10. 9. 2021
- Dátum úhrady:
- 9. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2021
