Detail faktúry DF1154/2018
- Číslo faktúry:
- DF1154/2018
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás 1 balík krytých výplatných pások.
- Cena:
- 139,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Vema, s.ro., Plynárenská 1334/7, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 31355374
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 12. 10. 2018
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 28. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
